于都县人民检察院 2022 年部门预算 目录 第一部分于都县人民检察院概况一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分于都县人民检察院 2022 年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》十、《部门整体支出绩效目标表》十一、《重点项目绩效目标表》 第三部分 于都县人民检察院 2022 年部门预算情况说明一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第四部分名词解释
第一部分于都县人民检察院概况 一、部门主要职责 于都县人民检察院是国家的法律监督机关。于都县人民检察院在中共于都县委和赣州市人民检察院的领导下依法履行法律监督职能，对于都县人民代表大会及其常务委员会负责，并受上级人民检察院的领导。其主要职责是： （一）依法向于都县人民代表大会及其常务委员会报告工作并提出有关检察工作的议案。 （二）贯彻执行上级检察机关确定的检察工作方针，圆满完成各项检察任务。 （三）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。 （四）依法对刑事诉讼、民事经济审判、行政诉讼和执行机关执行刑罚活动是否合法实行法律监督。 （五）对人民法院确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉或提请赣州市人民检察院抗诉。 （六）受理单位和个人报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首；办理检察机关刑事赔偿事项。 （七）开展检察技术和物证检验、鉴定、审核工作；规划落实本院计划财务装备工作。 （八）对检察工作中具体应用法律进行研究，并向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。 （九）负责检察机关队伍建设、思想政治工作和干部教育培训和检察宣传工作；依法管理检察官和其他机关干部；提请同级人民代表大会及其常务委员会决定任免本院副检察长、检察委员会委员、检察员。 （十）负责其他应当由于都县人民检察院承办的事项。 二、机构设置及人员情况于都县人民检察院预算编制单位1个，内设机构9个:办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、法警大队。编制数51人，其中：行政编制51人。实有人数79人，其中：包括行政人员48人，工勤人员3人，聘用人员18人，临聘人员4人，劳务派遣6人。 第二部分于都县人民检察院 2022 年部门预算表
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收支预算总表 |
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填报单位:[187] 于都县人民检察院 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
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一、财政拨款收入 |
,075.48 |
公共安全支出 |
1,739.12 |
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（一）一般公共预算收入 |
1,075.48 |
社会保障和就业支出 |
59.39 |
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（二）政府性基金预算收入 |
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卫生健康支出 |
58.35 |
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（三）国有资本经营预算收入 |
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住房保障支出 |
54.62 |
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二、教育收费资金收入 |
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
836.00 |
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本年收入合计 |
1,911.48 |
本年支出合计 |
1,911.48 |
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八、使用非财政拨款结余 |
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结转下年 |
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九、上年结转（结余） |
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收入总计 |
1,911.48 |
支出总计 |
1,911.48 |
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部门收入总表 |
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[187] 于都县人民检察院 |
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单位：万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
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其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
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小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
1,911.48 |
|
1,075.48 |
1,075.48 |
|
|
836.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,739.12 |
|
903.12 |
903.12 |
|
|
836.00 |
|
|
04 |
检察 |
1,739.12 |
|
903.12 |
903.12 |
|
|
836.00 |
|
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2040401 |
行政运行 |
655.27 |
|
655.27 |
655.27 |
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
1,083.85 |
|
247.85 |
247.85 |
|
|
836.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.39 |
|
59.39 |
59.39 |
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
51.46 |
|
51.46 |
51.46 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.46 |
|
51.46 |
51.46 |
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
7.93 |
|
7.93 |
7.93 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.93 |
|
7.93 |
7.93 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
58.35 |
|
58.35 |
58.35 |
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
58.35 |
|
58.35 |
58.35 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
58.35 |
|
58.35 |
58.35 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
54.62 |
|
54.62 |
54.62 |
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
54.62 |
|
54.62 |
54.62 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
54.62 |
|
54.62 |
54.62 |
|
|
|
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|
部门支出总表 |
|
|
填报单位[187] 于都县人民检察院 |
|
|
|
单位：万元 |
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|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
1,911.48 |
827.63 |
1,083.85 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,739.12 |
655.27 |
1,083.85 |
|
|
04 |
检察 |
1,739.12 |
655.27 |
1,083.85 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
655.27 |
655.27 |
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
1,083.85 |
|
1,083.85 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.39 |
59.39 |
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
51.46 |
51.46 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.46 |
51.46 |
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
7.93 |
7.93 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.93 |
7.93 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
58.35 |
58.35 |
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
58.35 |
58.35 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
58.35 |
58.35 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
54.62 |
54.62 |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
54.62 |
54.62 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
54.62 |
54.62 |
|
|
|
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财政拨款收支总表 |
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|
[187] 于都县人民检察院 |
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
1,075.48 |
一、本年支出 |
1,075.48 |
1,075.48 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
1,075.48 |
公共安全支出 |
903.120746 |
903.12 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
59.39 |
59.39 |
|
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
58.35 |
58.35 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
54.62 |
54.62 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,075.48 |
支出总计 |
1,075.48 |
1,075.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表 |
|
[187] 于都县人民检察院 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,075.48 |
827.63 |
247.85 |
|
204 |
公共安全支出 |
903.12 |
655.27 |
247.85 |
|
04 |
检察 |
903.12 |
655.27 |
247.85 |
|
2040401 |
行政运行 |
655.27 |
655.27 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
247.85 |
|
247.85 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.39 |
59.39 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
51.46 |
51.46 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.46 |
51.46 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
7.93 |
7.93 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.93 |
7.93 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
58.35 |
58.35 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
58.35 |
58.35 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
58.35 |
58.35 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
54.62 |
54.62 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
54.62 |
54.62 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
54.62 |
54.62 |
|
|
一般公共预算基本支出表 |
|
[187] 于都县人民检察院 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
827.63 |
672.41 |
155.23 |
|
301 |
工资福利支出 |
664.48 |
664.48 |
|
|
30101 |
基本工资 |
199.71 |
199.71 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
119.88 |
119.88 |
|
|
30103 |
奖金 |
16.64 |
16.64 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
33.63 |
33.63 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.46 |
51.46 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
58.35 |
58.35 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.30 |
0.30 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
54.62 |
54.62 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
129.87 |
129.87 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
155.23 |
|
155.23 |
|
30201 |
办公费 |
40.03 |
|
40.03 |
|
30205 |
水费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30206 |
电费 |
28.00 |
|
28.00 |
|
30208 |
取暖费 |
1.80 |
|
1.80 |
|
30211 |
差旅费 |
25.00 |
|
25.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
7.20 |
|
7.20 |
|
30228 |
工会经费 |
3.66 |
|
3.66 |
|
30229 |
福利费 |
10.82 |
|
10.82 |
|
30239 |
其他交通费用 |
35.71 |
|
35.71 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.93 |
7.93 |
|
|
30305 |
生活补助 |
6.06 |
6.06 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.87 |
1.87 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
填报单位[187] 于都县人民检察院 |
|
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|
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|
单位：万元 |
|
部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
|
|
于都县人民检察院 |
92.00 |
0.00 |
27.00 |
27.00 |
38.00 |
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
|
政府性基金预算支出表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出表 |
|
填报单位:[187] 于都县人民检察院 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
2022年部门整体支出绩效目标表 |
|
部门名称:于都县人民检察院 |
|
联系人 |
肖凯文 |
联系电话 |
15307089441 |
|
部门基本情况 |
|
部门所属领域 |
检察 |
直属单位包括 |
|
|
内设职能部门 |
第一检察部、第二检察部、第三
检察部、第四检察部、第五检察
部、综合业务部、政治部、办公
室、法警大队 |
编制控制数 |
51 |
|
在职人员总数 |
79 |
其中：行政编制人数 |
48 |
|
事业编制人数 |
3 |
编外人数 |
28 |
|
当年预算情况（万元） |
|
收入预算合计 |
1911.48 |
其中：上级财政拨款 |
1075.48 |
|
本级财政安排 |
|
其他资金 |
836 |
|
支出预算合计 |
1911.48 |
其中：人员经费 |
672.41 |
|
公用经费 |
155.23 |
项目经费 |
247.85 |
|
年度绩效指标 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
收案数 |
>=900个 |
|
结案数 |
>=909个 |
|
质量指标 |
批准逮捕率 |
>=85% |
|
提起公诉率 |
>=85% |
|
时效指标 |
案件受理及时性 |
及时 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公益诉讼案件数 |
>=60 |
|
批捕和起诉工作合规
率 |
=100% |
|
|
提升检察司法服务水
平 |
基本完成 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众对检察院工
作满意度 |
>=95% |
|
绩效目标申报表 |
|
单位名称:于都县人民检察院 |
|
基本信息 |
|
项目名称*： |
于都县检察院非税收入执收成本 |
项目编码*： |
360700228888080000673 |
|
项目类别*： |
当年项目 |
资金用途*： |
业务类 |
|
开始日期*： |
2022-01-01 |
结束日期*： |
2022-12-31 |
|
项目负责人*： |
肖凯文 |
联系人*： |
肖凯文 |
|
联系电话*： |
15307089441 |
是否重点项目： |
否 |
|
项目总金额*： |
143.05 |
本年度预算金额*： |
143.05 |
|
基本情况 |
|
立项必要性： |
以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想为指导，全面贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入构建新发展格局，紧紧围绕建设革命老区高质量发展示范区，聚焦市委“三大战略、八大行动”，服务大局，以推动检察机关高质量发展为主线，坚持以人民为中心，以维护社会公平正义为己任，履职尽责，持续提升赣州市检察院整体建设水平，为
奋力谱写全面建设社会主义现代国家赣州篇章贡献检察智慧和力量。 |
|
实施可行性： |
主动融入大局，服务全市中心工作，依法行使检察权，聚焦民心民生，围绕人民群众关注的热点、难点问题，加大生态环境和资源保护、食品安全等公益诉讼案件的办理力度；严厉打击各类刑事犯罪，持续推进反腐败斗争，依法惩治贪污、贿赂等职务犯罪，积极查办司法工作人员侵反公民权利、损害司法公正等犯罪案件。在确保办案实效的同
时，加大宣传力度，促进赣州法治环境建设，维护社会公平正义。 |
|
项目实施内容： |
以维护社会公平正义为己任，履职尽责，持续提升赣州市检察院整体建设水平，为奋力
谱写全面建设社会主义现代国家赣州篇章贡献检察智慧和力量。 |
|
中长期目标： |
主动融入大局，服务全市中心工作，依法行使检察权，聚焦民心民生，围绕人民群众关
注的热点、难点问题 |
|
年度绩效目标： |
以维护社会公平正义为己任，履职尽责，持续提升赣州市检察院整体建设水平，为奋力
谱写全面建设社会主义现代国家赣州篇章贡献检察智慧和力量。 |
|
立项依据 |
|
政策依据 |
|
|
其他依据 |
|
|
需要说明的其他问
题： |
|
|
绩效目标 |
|
2022年绩效目标： |
以维护社会公平正义为己任，履职尽责，持续提升赣州市检察院整体建设水平，为奋力
谱写全面建设社会主义现代国家赣州篇章贡献检察智慧和力量。 |
|
绩效目标 |
|
序号 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
2022年目标值 |
|
计算符号 |
目标值 |
单位 |
|
4 |
产出指标 |
数量 |
收案数 |
>= |
1000 |
件 |
|
5 |
结案数 |
>= |
1000 |
件 |
|
6 |
质量 |
批准逮捕率 |
>= |
40 |
% |
|
7 |
|
|
提起公诉率 |
>= |
60 |
% |
|
8 |
时效 |
案件受理及时率 |
= |
100 |
% |
|
9 |
效益指标 |
社会效益 |
公益诉讼案件 |
>= |
45 |
件 |
|
1 |
批捕和起诉工作
合规率 |
= |
100 |
% |
|
2 |
提升检察司法服
务水平 |
定性值 |
基本完成 |
|
|
3 |
满意度 |
满意度 |
社会公众对检察
工作满意度 |
>= |
90 |
% |
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绩效目标申报表 |
|
单位名称:于都县人民检察院 |
|
基本信息 |
|
项目名称*： |
于都县检察院专项经费 |
项目编码*： |
360700228888030001003 |
|
项目类别*： |
当年项目 |
资金用途*： |
业务类 |
|
开始日期*： |
2022-01-01 |
结束日期*： |
2022-12-31 |
|
项目负责人*： |
肖凯文 |
联系人*： |
肖凯文 |
|
联系电话*： |
15307089441 |
是否重点项目： |
否 |
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项目总金额*： |
104.8 |
本年度预算金额*： |
104.8 |
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基本情况 |
|
立项必要性： |
根据司法体制改革的要求，为完善司法人员分类管理制度，推动聘用书记员管理实行制度化、规范化，按照总量控制、省级统筹、倾斜基层、动态调整的原则，员额内检察官
与书记员1：1比例确定。 |
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实施可行性： |
促进人力资源的合理配置；履职尽责、严守办案纪律、优质服务、工作中无重大责任事
故。 |
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项目实施内容： |
1、为深入贯彻中央、省政法工作会议、全省检察工作会议和市政法工作会议精神，全面推进全市检察工作的新发展。2、努力打造人民满意的检察机关，依法行使检察权，严厉打击各类刑事犯罪，负责受理控告、申诉和举报检察工作，确保办案实效的同时，在执法办案过程中无办案安全事故、干警违法违纪问题出现3、通过实施聘用书记员制度有力缓解单位人员紧缺的问题，完成各项检察辅助工作任务，提高检察工作整体效能，力争
执法质量考评在全省的排名较上年度有所进步。 |
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中长期目标： |
1、为深入贯彻中央、省政法工作会议、全省检察工作会议和市政法工作会议精神，全面推进全市检察工作的新发展。2、努力打造人民满意的检察机关，依法行使检察权，严厉打击各类刑事犯罪，积极查处职务犯罪案件，确保办案实效的同时，在执法办案过程中无办案安全事故、干警违法违纪问题出现4、通过实施聘用书记员制度有力缓解单位人员紧缺的问题，完成各项检察辅助工作任务，提高检察工作整体效能，力争执法质量考评
在全省的排名较上年度有所进步。 |
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年度绩效目标： |
目标1：认真贯彻中央、省政法工作会议、全省检察工作会议和市政法工作会议精神，全面推进全市检察工作的新发展:目标2：努力打造人民满意的检察机关，依法行使检察
权，严厉打击各类刑事犯罪，负责受理控告、申诉和举报检察工作，确保办案实效的同时，在执法办案过程中无办案安全事故、干警违法违纪问题出现，力争执法质量考评在全省的排名较上年度有所进步目标3：通过实施检察事务官招聘工作，增加检察事务官数量，提高检察工作整体效能，完成各项检察辅助工作任务，配合检察分类管理改革，
提高辅助文员岗位技能。 |
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立项依据 |
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政策依据 |
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其他依据 |
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需要说明的其他问
题： |
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绩效目标 |
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2022年绩效目标： |
目标1：认真贯彻中央、省政法工作会议、全省检察工作会议和市政法工作会议精神，全面推进全市检察工作的新发展:
目标2：努力打造人民满意的检察机关，依法行使检察权，严厉打击各类刑事犯罪，负责受理控告、申诉和举报检察工作，确保办案实效的同时，在执法办案过程中无办案安全事故、干警违法违纪问题出现，力争执法质量考评在全省的排名较上年度有所进步目标3：通过实施检察事务官招聘工作，增加检察事务官数量，提高检察工作整体效能，完成各项检察辅助工作任务，配合检察分类管理改革，提高辅助文员岗位技能。
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绩效目标 |
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序号 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
2022年目标值 |
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计算符号 |
目标值 |
单位 |
|
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1 |
产出指标 |
数量 |
从事检察辅助工
作人员数量 |
= |
20 |
人 |
|
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2 |
培训次数 |
>= |
1 |
次 |
|
|
3 |
人均参加社会志
愿服务次数 |
>= |
1 |
次 |
|
|
4 |
质量 |
本科以上学历占
比 |
>= |
90 |
% |
|
|
5 |
司法考试合格率 |
>= |
40 |
% |
|
|
6 |
时效 |
工资发放及时率 |
>= |
100 |
% |
|
|
7 |
成本 |
人均培训成本 |
< |
| |
