于都县人民检察院2021年度部门决算
目 录
第一部分 于都县人民检察院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县人民检察院部门概况
一、部门主要职能
于都县人民检察院是国家的法律监督机关。于都县人民检察院在中共于都县委和赣州市人民检察院的领导下依法履行法律监督职能，对于都县人民代表大会及其常务委员会负责，并受上级人民检察院的领导。其主要职责是：
（一）依法向于都县人民代表大会及其常务委员会报告工作并提出有关检察工作的议案。
（二）贯彻执行上级检察机关确定的检察工作方针，圆满完成各项检察任务。
（三）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（四）依法对刑事诉讼、民事经济审判、行政诉讼和执行机关执行刑罚活动是否合法实行法律监督。
（五）对人民法院确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉或提请赣州市人民检察院抗诉。
（六）受理单位和个人报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首；办理检察机关刑事赔偿事项。
（七）开展检察技术和物证检验、鉴定、审核工作；规划落实本院计划财务装备工作。
（八）对检察工作中具体应用法律进行研究，并向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。
（九）负责检察机关队伍建设、思想政治工作和干部教育培训和检察宣传工作；依法管理检察官和其他机关干部；提请同级人民代表大会及其常务委员会决定任免本院副检察长、检察委员会委员、检察员。
（十）负责其他应当由于都县人民检察院承办的事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，内设机构9个：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、法警大队。本部门2021年年末实有人数78人，其中在职人员50人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员28人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
编制单位：于都县人民检察院 |
| 2021年度 |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,652.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1,534.01 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 51.33 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 27.48 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 39.78 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 1,652.60 | 本年支出合计 | 58 | 1,652.60 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 |
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| 61 |
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总计 | 31 | 1,652.60 | 总计 | 62 | 1,652.60 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
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| 公开02表 |
编制单位：于都县人民检察院 |
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| 2021年度 |
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| 金额单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,652.60 | 1,652.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 1,534.01 | 1,534.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 检察 | 1,534.01 | 1,534.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政运行 | 1,144.12 | 1,144.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040410 | 检察监督 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 359.89 | 359.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 51.33 | 51.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.33 | 51.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.33 | 51.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 27.48 | 27.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.48 | 27.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 22.88 | 22.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 39.78 | 39.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 39.78 | 39.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 39.78 | 39.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
编制单位：于都县人民检察院 |
| 2021年度 |
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| 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,652.60 | 1,622.60 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 1,534.01 | 1,504.01 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 检察 | 1,534.01 | 1,504.01 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政运行 | 1,144.12 | 1,144.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040410 | 检察监督 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 359.89 | 359.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 51.33 | 51.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.33 | 51.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.33 | 51.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 27.48 | 27.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.48 | 27.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 22.88 | 22.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 39.78 | 39.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 39.78 | 39.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 39.78 | 39.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
编制单位：于都县人民检察院 |
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| 2021年度 |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,652.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 1,534.01 | 1,534.01 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 51.33 | 51.33 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 27.48 | 27.48 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 39.78 | 39.78 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 1,652.60 | 本年支出合计 | 59 | 1,652.60 | 1,652.60 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
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总计 | 32 | 1,652.60 | 总计 | 64 | 1,652.60 | 1,652.60 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
编制单位：于都县人民检察院 |
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| 2021年度 |
| 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,652.60 | 1,622.60 | 30.00 |
204 | 公共安全支出 | 1,534.01 | 1,504.01 | 30.00 |
20404 | 检察 | 1,534.01 | 1,504.01 | 30.00 |
2040401 | 行政运行 | 1,144.12 | 1,144.12 | 0.00 |
2040410 | 检察监督 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 359.89 | 359.89 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 51.33 | 51.33 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.33 | 51.33 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.33 | 51.33 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 27.48 | 27.48 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 27.48 | 27.48 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 22.88 | 22.88 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 39.78 | 39.78 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 39.78 | 39.78 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 39.78 | 39.78 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
编制单位：于都县人民检察院 |
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| 2021年度 |
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| 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,023.25 | 302 | 商品和服务支出 | 359.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 203.31 | 30201 | 办公费 | 19.66 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 131.58 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 236.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 195.10 | 30205 | 水费 | 3.16 | 310 | 资本性支出 | 143.15 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.33 | 30206 | 电费 | 15.09 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.88 | 30208 | 取暖费 | 5.07 | 31003 | 专用设备购置 | 116.09 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 4.60 | 30209 | 物业管理费 | 15.05 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.04 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 39.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 7.62 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 125.49 | 30214 | 租赁费 | 3.84 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 96.31 | 30215 | 会议费 | 0.98 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6.50 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 138.66 | 31013 | 公务用车购置 | 27.05 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 11.35 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 78.60 | 30226 | 劳务费 | 6.90 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.87 | 30227 | 委托业务费 | 4.31 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 31.75 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 40.48 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.95 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.49 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 46.47 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
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| 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 39906 | 赠与 | 0.00 |
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| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
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| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
人员经费合计 | 1,119.56 | 公用支出合计 | 503.04 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
编制单位：于都县人民检察院 | 2021年度 |
| 金额单位：万元 |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 |
| 1 | 2 |
一、“三公”经费支出 | 1 | 51.79 | 49.51 |
1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 43.01 | 43.01 |
（1）公务用车购置费 | 4 | 27.05 | 27.05 |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 15.95 | 15.95 |
3.公务接待费 | 6 | 8.78 | 6.50 |
（1）国内接待费 | 7 | - | 6.50 |
其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
（2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | - | - |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 |
3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 1 |
4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 9 |
5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 126 |
其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 931 |
其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
编制单位：于都县人民检察院 |
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| 2021年度 |
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| 金额单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开09表 |
编制单位：于都县人民检察院 |
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| 2021年度 |
| 金额单位：万元 |
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
国有资产占用情况表 |
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| 公开10表 |
编制单位：于都县人民检察院 | 2021年度 | 单位：台、辆、套 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 9 |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
3.机要通信用车 | 4 | 0 |
4.应急保障用车 | 5 | 0 |
5.执法执勤用车 | 6 | 9 |
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
8.其他用车 | 9 | 0 |
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0 |
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1652.60万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少319.78万元；本年收入合计1652.60万元，较2020年增加153.87万元，增长10.27%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入比2020年增长了473.65万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1652.60万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1652.60万元，其中本年支出合计1652.60万元，较2020年增加398.67万元，增长31.79%，主要原因是：其他检察支出增加了359.89万元；年末结转和结余0万元，较2020年减少244.8万元，减少100%，主要原因是：加快预算指标执行进度。
本年支出的具体构成为：基本支出1622.60万元，占98.18%；项目支出30万元，占1.82%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1080.40万元，决算数为1652.60万元，完成年初预算的152.96%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为992.05万元，决算数为 1534.01万元，完成年初预算的154.63%，主要原因是：为提升我县公众安全感、满意度支出。
（二）社会保险和就业支出年初预算数为51.55万元，决算数为51.33万元，完成年初预算的99.57%，主要原因是：人员流动性较强。
（二）住房保障支出年初预算数为36.80万元，决算数为39.78万元，完成年初预算的108%，主要原因是：人员新增，经费开支增加。
（二）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为27.48万元，主要原因是：公务员医疗补助缴费支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1622.60万元，其中：
（一）工资福利支出1023.25万元，较2020年增加130.17万元，增长14.58%，主要原因是：人员增加，开支增加。
（二）商品和服务支出359.89万元，较2020年增加90.5万元，增长33.59%，主要原因是：人员增加，经费开支略有上升。
（三）对个人和家庭补助支出96.31万元，较2020年增加34.84万元，增长56.68%，主要原因是：落实贯彻从优待检精神。
（四）资本性支出143.15万元，较2020年增加143.15万元，增长100%，主要原因是：2021年新购置公务用车一辆，办公大楼车棚维修建设。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为51.79万元，决算数为49.51万元，完成预算的95.58%，决算数较2020年增加24.56万元，增长98.32%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是暂不存在因公出国需求，无该项经费开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本部门暂无因公出国需求，未开展该项目。
（二）公务接待费支出年初预算数为8.78万元，决算数为 6.50万元，完成预算的74.03%，决算数较2020年减少2.5万元，下降27.78 %，主要原因是响应上级号召，三公经费只减不增，逐年下。在预算额度内全年国内公务接待126批，累计接待 931人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事活动。
（三）公务用车购置及运行维护费支出43.01万元，其中公务用车购置年初预算数为27.05元，决算数为27.05万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加27.03万元，增长169%，主要原因是2020年无公务用车购置情况，2021年全年购置公务用车1辆。决算数较年初预算数无增加的主要原因是：在预算经费额度内开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为15.95万元，决算数为15.95万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0.03万元，下降0.1%，主要原因是严格按照公务用车管理制度合理合规使用公务用车，损耗度较小，年末公务用车保有 9辆。决算数较年初预算数无增加的主要原因是：在预算经费额度内开支经费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出503.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加233.65万元，增长86.73%，主要原因是：2021年新增公务用车购置一辆，同时其他公务用车维修费用增加，资本性支出比2020年决算增加143.15万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆共有9辆，均为执法执勤用车，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。办案技侦大楼一栋。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金30万元，占项目支出总额的100%。
组织对“公益诉讼专项资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，该项目部门评价100分，评价等级为优。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
在部门决算表中反映“公益诉讼专项资金”项目绩效自评结果。
- “公益诉讼专项资金”项目自评综述：根据年初设定目标，全年预算数共计30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障于都县人民检察院依法履行法律监督职责，助力公益诉讼，为“四大检察”“十大业务”协调推进提供有效经费保障。
图1 项目支出自评表
- 单位评价项目绩效评价情况。
“聘用制书记员工作经费项目”绩效评价报告
为加强项目资金绩效管理，提高资金使用效益，按照市、县
财政关于2021年决算公开要求，现对于都县人民检察院“聘用制书记员工作经费项目”开展绩效评价，现将有关情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概述
根据司法体制改革的要求，为深入贯彻中央、省政法工作会议、全省检察工作会议和市政法工作会议精神，全面推进全市检察工作的新发展，坚持“总量控制、省级统筹、倾斜基层、动态调整”的原则，为完善司法人员分类管理制度，推动聘用书记员实行制度化、规范化管理，按照员额内检察官与书记员1：1比例确定，于都县检察院按照批复招聘了聘用制书记员，需要财政经费予以支持。
（二）项目实施主体：于都县人民检察院
（三）主要内容及实施情况：为深入贯彻中央、省、市、县
有关工作会议精神，全面推进检察工作实现的新发展，努力打造
人民满意的检察机关，促进依法能动履职，严厉打击各类刑事犯
罪，在保障办案实效的同时，确保执法办案过程中无办案安全事
故、干警违法违纪问题出现；通过实施聘用书记员制度有力缓解
单位人员紧缺的问题，完成各项检察辅助工作任务，提高检察工
作整体效能，力争执法质量考评在全省、市的排名较上年度有所
进步。
（四）项目目标：保障2021年县检察院聘用制书记员经费
开支和薪资正常、合法合规发放，助力2021年检察业务和机关
事务有序开展，能够起到稳定队伍、调动工作积极性作用。
二、绩效评价工作情况及评价结论
（一）绩效评价对象和范围
绩效评价对象和范围为县检察院2021年聘用制书记员工作
经费。
（二）评价指标体系：综合考虑项目绩效目标、项目背景、
绩效指标等内容制定评价指标体系。具体从产出、效益、满意度
等方面着手设立评价指标，分解出数量指标、质量指标、时效指
标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等6个二级
指标。
（三）评价方法：结合本次绩效评价项目的具体情况，为确
保本次绩效评价工作的真实可靠，主要通过审阅资料、实地评价、
数据查找分析等方法进行评价。
（四）评价结论：项目自评得分为100分，评价等级为“优”。
三、绩效评价指标分析
（一）产出指标分析：该指标分值60分，得分60分。2021
年该项目产出较好，2021年聘用制书记员人数保持在20人，本
科以上学历超50%达65%，聘用制书记员工资得到及时发放，
该项目资金利用率达100%。
（二）效益指标分析：该指标分值20分，得分20分。2021
年基本实现提高司法便民服务水平。
（三）满意度指标：该指标分值20分，得分20分。2021
年群众满意度目标达成。
四、存在的问题
无。
五、相关建议
一是绩效目标设定要充分科学，能够一定程度上起到衡量项
目运行情况的作用；二是项目预算申报要尽量精细，减少资金浪
费；三是要加强单位内部部门联动配合，大多数项目的真正实施
者是其他职能部门，只有加强部门配合才能让项目得到更加有效
的设立和开展。
六、其他需要说明的问题
无。
图2：项目支出绩效自评表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业
收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
（四）年初结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资
金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或
事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排
的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排
的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）行政运行：反映行政单位（包含参公单位）的基本支
出。
（六）一般行政管理事务：反映行政单位（包含参公单位）
未单独设置项级科目的其他项目支出。
（七）其他检察支出：反映除上述项目以外其他用于检察方
面的支出。
（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业
单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（九）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费
经费。
（十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保
障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳
得住房公积金。
（十一）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员
家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（十二）检察监督：反映检察机关依法开展法律监督工作的
支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监
督、公益诉讼、控告申诉等。
（十三）其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以
上各项外用于科技方面的支出。
（十四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单
位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十五）其他扶贫支出：反映除上述项目以外用于扶贫方面
的支出。
