江西省于都县人民检察院

目录

第一部分 于都县人民检察院部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 于都县人民检察院部门概况

一、部门主要职能

于都县人民检察院是国家的法律监督机关。于都县人民检察院在中共于都县委和赣州市人民检察院的领导下依法履行法律监督职能，对于都县人民代表大会及其常务委员会负责，并受上级人民检察院的领导。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年末编制数51人，其中：行政编制51人。实有人数105人，其中：在职人数49人，包括行政人员49人；退休人员26人；聘用人员30人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：于都县人民检察院		2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1178.95	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	1162.87
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	52.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	38.22
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	1178.95	本年支出合计	51	1253.93
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	319.78	年末结转和结余	53	244.8
总计	27	1498.73	总计	54	1498.73
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

										批复02表
编制单位：于都县人民检察院						2020年度			金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1178.95	1178.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1087.89	1087.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	1087.89	1087.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	1057.89	1057.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410			检察监督	30	30
208			社会保障和就业	52.84	52.84
20805			行政事业单位养老支出	52.84	52.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84
221			住房保障支出	38.22	38.22
22102			住房改革支出	38.22	38.22
2210201			住房公积金	38.22	38.22

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									批复03表
编制单位：于都县人民检察院					2020年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1253.93	1123.93	30	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1162.87	1132.87	30		0.00	0.00
20404			检察	1162.87	1132.87	30		0.00	0.00
2040401			行政运行	1132.87	1132.87	0.00		0.00	0.00
2040410			检察监督	30	0.00	30
208			社会保障和就业	52.84	52.84
20805			行政事业单位养老支出	52.84	52.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84
221			住房保障支出	38.22	38.22	0.00
22102			住房改革支出	38.22	38.22	0.00
2210201			住房公积金	38.22	38.22	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
编制单位：于都县人民检察院			2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）		行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）		行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1178.95	一、一般公共服务支出		30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出		31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出		32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出		33	1162.87	1162.87	0.00
	5		五、教育支出		34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出		35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出		36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出		37	52.84	52.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出		38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出		39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出		40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出		41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出		42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出		43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出		44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出		45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出		46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出		47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出		48	38.22	38.22	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出		49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出		50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出		51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1178.95	本年支出合计	53		1253.93	1253.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	319.78	年末财政拨款结转和结余	54		244.8	244.8	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	319.78		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
总计	28	1498.73	总计	57		1498.73	1498.73	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：于都县人民检察院				2020年度		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1253.93	1123.93	30
204			公共安全支出	1162.87	1132.87	30
20404			检察	1162.87	1132.87	30
2040401			行政运行	1132.87	1132.87	0.00
2040410			其他检察支出	30	0.00	30
208			社会保障和就业	52.84	52.84
20805			行政事业单位养老支出	52.84	52.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84
221			住房保障支出	38.22	38.22	0.00
22102			住房改革支出	38.22	38.22	0.00
2210201			住房公积金	38.22	38.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							金额单位：万元
编制单位：于都县人民检察院				2020年度			批复06表
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	893.08	302	商品和服务支出	269.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.91	30201	办公费	11.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.12	30202	印刷费	2.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	140.93	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	33.20	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	102.39	30205	水费	2.55	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.84	30206	电费	7.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.79	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.52	30208	取暖费	5.41	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	14.35	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	17.58	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.28	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	151.95	30214	租赁费	3.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.47	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.06	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	43.09	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	16.36	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	35.95	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	8.81	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.41	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.98	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	73.68	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		954.55	公用支出合计					269.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：于都县人民检察院

2020年度

金额单位：万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

一、“三公”经费支出

80.00

24.98

1.因公出国（境）费

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

45.00

15.98

（1）公务用车购置费

0.00

（2）公务用车运行维护费

45.00

15.98

3.公务接待费

35.00

9.00

（1）国内接待费

80.00

9.00

其中：外事接待费

0.00

（2）国（境）外接待费

45.00

0.00

二、相关统计数

—

1.因公出国（境）团组数（个）

—

2.因公出国（境）人次数（人）

—

3.公务用车购置数（辆）

—

4.公务用车保有量（辆）

—

5.国内公务接待批次（个）

—

113

其中：外事接待批次（个）

—

6.国内公务接待人次（人）

—

904

其中：外事接待人次（人）

—

7.国（境）外公务接待批次（个）

—

8.国（境）外公务接待人次（人）

—

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
编制单位：于都县人民检察院					2020年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开表09

编制单位：	于都县人民检察院			2020年度		金额单位：万元
项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表
		公开10表
编制单位：于都县人民检察院	2020年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	9
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	8
6.特种专业技术用车	7	1
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1498.73万元，其中年初结转和结余319.78 万元，较2019年增加；本年收入合计1178.95万元，较2019年减少323.66 万元，下降21.54 %，主要原因是：主要原因是：人员减少，公用经费减少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入1178.95万元，占100 %；

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1253.93万元，其中本年支出合计 1253.93 万元，较2019年减少220.13 万元，下降14.93%，主要原因是：人员开支、商品服务开支减少；年末结转和结余244.8 万元，较2019年减少 74.97万元，下降 23.44 %，主要原因是：办案费用支出较多。

本年支出的具体构成为：基本支出1223.93万元，占97.61 %；项目支出30万元，占 2.39 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 900.97 万元，决算数为 1253.93 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 1083.62万元，决算数为 1162.87万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：本部门支出为公共安全支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1253.93万元，其中：

（一）工资福利支出 893.08 万元，较2019年减少256.93 万元，下降22.34 %，主要原因是：人员减少，开支减少。

（二）商品和服务支出 269.39万元，较2019年增加21.55万元，增长8.7 %，主要原因是：办案数增加，办公用品在增加。

（三）对个人和家庭补助支出61.47 万元，较2019年增加15.26 万元，增长33.02 %，主要原因是：退休干部费用增加。

（四）资本性支出 0 万元，较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为80万元，决算数为24.98万元，完成预算的 31.25 %，决算数较2019年增加14.4 万元，增长136.11 %，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为 35 万元，决算数为 9 万元，完成预算的 25.71%，决算数较2019年减少1.58万元，下降14.93%，主要原因是严格公务接待开支，缩减支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格公务接待开支，缩减支出。全年国内公务接待 113批，累计接待904 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：检察工作交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 15.98 万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为 45 万元，决算数为15.98 万元，完成预算的 35.51%，决算数较2019年减少2.82万元，下降15%，主要原因是公车改革后，车辆编制数减少，开支减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 1253.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2019年下降 220.13万元，下降14.93 %，主要原因是：严格控制开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是9辆，办案技侦大楼一栋。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金294.052万元，占一般公共预算项目支出总额的23.52%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映保障特需经费项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为294.052万元，执行数为294.0520万元，完成预算的100%。项目绩效自评综述：优秀。

附件2
中央和省级政法转移支付项目支出绩效自评表
（2020年度）
填报单位（公章）：
项目名称			中央和省级政法转移支付资金
主管部门及代码						实施单位	于都县人民检察院
项目资金（万元）					年初预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A)	得分计算方法
			年度资金总额：		294.052	294.052	100%	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：本年一般公共预算拨款
			其他资金
年度总体目标	目标1:紧紧围绕中心，充分发挥检察职能，维护国家政治安全，确保社会大局稳定。目标2：依法打击各类违法犯罪，刑事诉讼监督，推进公益诉讼，保障人民安居乐业。目标3：深化司法责任制改革，不断加强队伍建设，强化检察宣传，提升检察满意度。					任务1:紧紧围绕中心，充分发挥检察职能，维护国家政治安全，确保社会大局稳定。任务2：依法打击各类违法犯罪，刑事诉讼监督，推进公益诉讼，保障人民安居乐业。任务3：深化司法责任制改革，不断加强队伍建设，强化检察宣传，提升检察满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	受理案件数量	5	920	890		5
			办结案件数量	5	910	882		4
			装备购置数量	5	92	92		5
		质量指标	案件办结率	5	100%	99%		4
			抗诉意见采纳率	5	30%	30%		5
			批捕逮捕人数	5	340	320		5
			提起公诉人数	5	450	425		5
		时效指标	侦查监督案件办案期限内结案率	5	100%	100%		5
		时效指标	审查起诉案件办案期限内结案率	5	100%	100%		5
		成本指标	成本节约率	5	30%	30%		5
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会涉诉信访案件处置率	6	100%	100%		5
		社会效益指标	深入推进“扫黑除恶”专项斗争	6	维护国家安全和社会稳定,效果好。	3件5人		5
		经济效益指标	聚焦服务防范化解重大风险	6	加大对涉众型经济犯罪的惩治力度，有成效。	6件24人		6
		生态效益指标	聚焦服务污染防治攻坚战	6	积极参与全省共抓打保护攻坚行动，助推绿色崛起。	14件27人		6
		可持续影响指标	息诉信访率	6	100%	99%		6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众对检察院工作（工作方式、工作态度、廉政建设等）满意度	10	100%	98%		10
总分								96
填报人：肖凯文审核人：李圣阳单位负责人签字（签章）：
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）一般公共服务支出：反映单位保障机构正常运转、完成日常和特定工作任务的支出。

（八）社会保障和就业支出：反映单位用于社会保障和就业方面的支出。

（九）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。