目 录
第一部分 于都县人民检察院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 ２０１８年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 ２０１８年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县人民检察院部门概况
一、部门主要职能
于都县人民检察院是国家的法律监督机关。于都县人民检察院在中共于都县委和赣州市人民检察院的领导下依法履行法律监督职能，对于都县人民代表大会及其常务委员会负责，并受上级人民检察院的领导。
（一）依法向于都县人民代表大会及其常务委员会报告工作并提出有关检察工作的议案。
（二）贯彻执行上级检察机关确定的检察工作方针，圆满完成各项检察任务。
（三）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（四）依法对刑事诉讼、民事经济审判、行政诉讼和执行机关执行刑罚活动是否合法实行法律监督。
（五）对人民法院确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉或提请赣州市人民检察院抗诉。
（六）受理单位和个人报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首；办理检察机关刑事赔偿事项。
（七）开展检察技术和物证检验、鉴定、审核工作；规划落实本院计划财务装备工作。
（八）对检察工作中具体应用法律进行研究，并向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。
（九）负责检察机关队伍建设、思想政治工作和干部教育培训和检察宣传工作；依法管理检察官和其他机关干部；提请同级人民代表大会及其常务委员会决定任免本院副检察长、检察委员会委员、检察员。
（十）负责其他应当由于都县人民检察院承办的事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共１个。
本部门２０１８年末编制数６７人，其中：行政编制６７人。实有人数９６人，其中：在职人数６３人，包括行政人员６３人；退休人员２４人；聘用人员９人。
第二部分 ２０１８年度部门决算表
收入支出决算总表
|
编制单位：于都县人民检察院
|
|
２０１８年度
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
１
|
栏 次
|
|
２
|
|
一、财政拨款收入
|
１
|
１，７００．１７
|
一、一般公共服务支出
|
２８
|
０．００
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
２
|
０．００
|
二、外交支出
|
２９
|
０．００
|
|
二、上级补助收入
|
３
|
０．００
|
三、国防支出
|
３０
|
０．００
|
|
三、事业收入
|
４
|
０．００
|
四、公共安全支出
|
３１
|
１，４７８．１７
|
|
四、经营收入
|
５
|
０．００
|
五、教育支出
|
３２
|
０．００
|
|
五、附属单位上缴收入
|
６
|
０．００
|
六、科学技术支出
|
３３
|
０．００
|
|
六、其他收入
|
７
|
０．００
|
七、文化体育与传媒支出
|
３４
|
０．００
|
|
|
８
|
|
八、社会保障和就业支出
|
３５
|
０．００
|
|
|
９
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
３６
|
０．００
|
|
|
１０
|
|
十、节能环保支出
|
３７
|
０．００
|
|
|
１１
|
|
十一、城乡社区支出
|
３８
|
０．００
|
|
|
１２
|
|
十二、农林水支出
|
３９
|
０．００
|
|
|
１３
|
|
十三、交通运输支出
|
４０
|
０．００
|
|
|
１４
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
４１
|
０．００
|
|
|
１５
|
|
十五、商业服务业等支出
|
４２
|
０．００
|
|
|
１６
|
|
十六、金融支出
|
４３
|
０．００
|
|
|
１７
|
|
十七、援助其他地区支出
|
４４
|
０．００
|
|
|
１８
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
４５
|
０．００
|
|
|
１９
|
|
十九、住房保障支出
|
４６
|
０．００
|
|
|
２０
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
４７
|
０．００
|
|
|
２１
|
|
二十一、其他支出
|
４８
|
０．００
|
|
|
２２
|
|
二十二、债务还本支出
|
４９
|
０．００
|
|
|
２３
|
|
二十三、债务付息支出
|
５０
|
０．００
|
|
本年收入合计
|
２４
|
１，７００．１７
|
本年支出合计
|
５１
|
１，４７８．１７
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
２５
|
０．００
|
结余分配
|
５２
|
０．００
|
|
年初结转和结余
|
２６
|
６９．２２
|
年末结转和结余
|
５３
|
２９１．２２
|
|
总计
|
２７
|
１，７６９．３９
|
总计
|
５４
|
１，７６９．３９
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批复０２表
|
|
编制单位：于都县人民检察院
|
|
２０１８年度
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类 科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
１
|
２
|
３
|
４
|
５
|
６
|
７
|
|
合计
|
１，７００．１７
|
１，７００．１７
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
|
２０４
|
公共安全支出
|
１，７００．１７
|
１，７００．１７
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
|
２０４０４
|
检察
|
１，７００．１７
|
１，７００．１７
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
|
２０４０４０１
|
行政运行
|
１，７００．１７
|
１，７００．１７
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批复０３表
|
|
|
编制单位：于都县人民检察院
|
|
２０１８年度
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
１
|
２
|
３
|
４
|
５
|
６
|
|
|
合计
|
１，４７８．１７
|
１，４７８．１７
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
|
|
２０４
|
公共安全支出
|
１，４７８．１７
|
１，４７８．１７
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
|
|
２０４０４
|
检察
|
１，４７８．１７
|
１，４７８．１７
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
|
|
２０４０４０１
|
行政运行
|
１，４７８．１７
|
１，４７８．１７
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
编制单位：于都县人民检察院
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
１
|
栏 次
|
|
２
|
３
|
４
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
１
|
１，７００．１７
|
一、一般公共服务支出
|
３０
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
２
|
０．００
|
二、外交支出
|
３１
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
|
|
３
|
|
三、国防支出
|
３２
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
|
|
４
|
|
四、公共安全支出
|
３３
|
１，４７８．１７
|
１，４７８．１７
|
０．００
|
|
|
５
|
|
五、教育支出
|
３４
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
|
|
６
|
|
六、科学技术支出
|
３５
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
|
|
７
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
３６
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
|
|
８
|
|
八、社会保障和就业支出
|
３７
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
|
|
９
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
３８
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
|
|
１０
|
|
十、节能环保支出
|
３９
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
|
|
１１
|
|
十一、城乡社区支出
|
４０
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
|
|
１２
|
|
十二、农林水支出
|
４１
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
|
|
１３
|
|
十三、交通运输支出
|
４２
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
|
|
１４
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
４３
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
|
|
１５
|
|
十五、商业服务业等支出
|
４４
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
|
|
１６
|
|
十六、金融支出
|
４５
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
|
|
１７
|
|
十七、援助其他地区支出
|
４６
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
|
|
１８
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
４７
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
|
|
１９
|
|
十九、住房保障支出
|
４８
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
|
|
２０
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
４９
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
|
|
２１
|
|
二十一、其他支出
|
５０
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
|
|
２２
|
|
二十二、债务还本支出
|
５１
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
|
|
２３
|
|
二十三、债务付息支出
|
５２
|
０．００
|
０．００
|
０．００
|
|
本年收入合计
|
２４
|
１，７００．１７
|
本年支出合计
|
５３
|
１，４７８．１７
|
１，４７８．１７
|
０．００
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
２５
|
６９．２２
|
年末财政拨款结转和结余
|
５４
|
２９１．２２
|
２９１．２２
|
０．００
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
２６
|
６９．２２
|
|
５５
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
２７
|
０．００
|
|
５６
|
|
|
|
|
总计
|
２８
|
１，７６９．３９
|
总计
|
５７
|
１，７６９．３９
|
１，７６９．３９
|
０．００
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
批复０５表
|
|
编制单位：于都县人民检察院
|
２０１８年度
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类 科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
１
|
２
|
３
|
|
合计
|
１，４７８．１７
|
１，４７８．１７
|
０．００
|
|
２０４
|
公共安全支出
|
１，４７８．１７
|
１，４７８．１７
|
０．００
|
|
２０４０４
|
检察
|
１，４７８．１７
|
１，４７８．１７
|
０．００
|
|
２０４０４０１
|
行政运行
|
１，４７８．１７
|
１，４７８．１７
|
０．００
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批复０６表
|
|
编制单位：于都县人民检察院
|
|
２０１８年度
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
３０１
|
工资福利支出
|
１，１８２．７１
|
３０２
|
商品和服务支出
|
２６３．２７
|
３０７
|
债务利息及费用支出
|
０．００
|
|
３０１０１
|
基本工资
|
２３７．８８
|
３０２０１
|
办公费
|
１２．２９
|
３０７０１
|
国内债务付息
|
０．００
|
|
３０１０２
|
津贴补贴
|
２１３．３１
|
３０２０２
|
印刷费
|
０．５０
|
３０７０２
|
国外债务付息
|
０．００
|
|
３０１０３
|
奖金
|
４９２．７０
|
３０２０３
|
咨询费
|
０．００
|
３０７０３
|
国内债务发行费用
|
０．００
|
|
３０１０６
|
伙食补助费
|
２２．３９
|
３０２０４
|
手续费
|
０．００
|
３０７０４
|
国外债务发行费用
|
０．００
|
|
３０１０７
|
绩效工资
|
０．００
|
３０２０５
|
水费
|
０．９５
|
３１０
|
资本性支出
|
０．００
|
|
３０１０８
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
７８．６３
|
３０２０６
|
电费
|
１２．８３
|
３１００１
|
房屋建筑物购建
|
０．００
|
|
３０１０９
|
职业年金缴费
|
３９．３３
|
３０２０７
|
邮电费
|
５６．９９
|
３１００２
|
办公设备购置
|
０．００
|
|
３０１１０
|
职工基本医疗保险缴费
|
１３．３７
|
３０２０８
|
取暖费
|
０．００
|
３１００３
|
专用设备购置
|
０．００
|
|
３０１１１
|
公务员医疗补助缴款
|
１２．０８
|
３０２０９
|
物业管理费
|
１５．２４
|
３１００５
|
基础设施建设
|
０．００
|
|
３０１１２
|
其他社会保障缴费
|
０．００
|
３０２１１
|
差旅费
|
４３．９１
|
３１００６
|
大型修缮
|
０．００
|
|
３０１１３
|
住房公积金
|
４８．４４
|
３０２１２
|
因公出国（境）费用
|
０．００
|
３１００７
|
信息网络及软件购置更新
|
０．００
|
|
３０１１４
|
医疗费
|
０．００
|
３０２１３
|
维修（护）费
|
３２．４１
|
３１００８
|
物资储备
|
０．００
|
|
３０１９９
|
其他工资福利支出
|
２４．５８
|
３０２１４
|
租赁费
|
０．００
|
３１００９
|
土地补偿
|
０．００
|
|
３０３
|
对个人和家庭的补助
|
３２．１８
|
３０２１５
|
会议费
|
０．００
|
３１０１０
|
安置补助
|
０．００
|
|
３０３０１
|
离休费
|
０．００
|
３０２１６
|
培训费
|
１．８９
|
３１０１１
|
地上附着物和青苗补偿
|
０．００
|
|
３０３０２
|
退休费
|
０．００
|
３０２１７
|
公务接待费
|
１２．２５
|
３１０１２
|
拆迁补偿
|
０．００
|
|
３０３０３
|
退职（役）费
|
０．００
|
３０２１８
|
专用材料费
|
１８．２４
|
３１０１３
|
公务用车购置
|
０．００
|
|
３０３０４
|
抚恤金
|
１４．０４
|
３０２２４
|
被装购置费
|
０．００
|
３１０１９
|
其他交通工具购置
|
０．００
|
|
３０３０５
|
生活补贴
|
５．５１
|
３０２２５
|
专用燃料费
|
０．００
|
３１０２１
|
文物和陈列品购置
|
０．００
|
|
３０３０６
|
救济费
|
０．５０
|
３０２２６
|
劳务费
|
２．２８
|
３１０２２
|
无形资产购置
|
０．００
|
|
３０３０７
|
医疗费补助
|
０．４０
|
３０２２７
|
委托业务费
|
０．００
|
３１０９９
|
其他资本性支出
|
０．００
|
|
３０３０８
|
助学金
|
０．００
|
３０２２８
|
工会经费
|
１３．７５
|
３１２
|
对企业补助
|
０．００
|
|
３０３０９
|
奖励金
|
１１．６９
|
３０２２９
|
福利费
|
０．００
|
３１２０１
|
资本金注入
|
０．００
|
|
３０３１０
|
个人农业生产补贴
|
０．００
|
３０２３１
|
公务用车运行维护费
|
１９．９６
|
３１２０３
|
政府投资基金股权投资
|
０．００
|
|
３０３９９
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
０．００
|
３０２３９
|
其他交通费用
|
０．００
|
３１２０４
|
费用补贴
|
０．００
|
|
|
|
|
３０２４０
|
税金及附加费用
|
０．００
|
３１２０５
|
利息补贴
|
０．００
|
|
|
|
|
３０２９９
|
其他商品和服务支出
|
１９．７８
|
３１２９９
|
其他对企业补助
|
０．００
|
|
|
|
|
|
|
|
３９９
|
其他支出
|
０．００
|
|
|
|
|
|
|
|
３９９０６
|
赠与
|
０．００
|
|
|
|
|
|
|
|
３９９０７
|
国家赔偿费用支出
|
０．００
|
|
|
|
|
|
|
|
３９９０８
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
０．００
|
|
|
|
|
|
|
|
３９９９９
|
其他支出
|
０．００
|
|
人员经费合计
|
１，２１４．９０
|
公用支出合计
|
２６３．２７
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
公开０７表
|
|
编制单位：于都县人民检察院
|
２０１８年度
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
栏次
|
年初预算数
|
决算数
|
|
行次
|
|
１
|
２
|
|
一、“三公”经费支出
|
１
|
９０．００
|
３２．２１
|
|
１．因公出国（境）费
|
２
|
０．００
|
０．００
|
|
２．公务用车购置及运行维护费
|
３
|
５０．００
|
１９．９６
|
|
（１）公务用车购置费
|
４
|
０．００
|
０．００
|
|
（２）公务用车运行维护费
|
５
|
５０．００
|
１９．９６
|
|
３．公务接待费
|
６
|
４０．００
|
１２．２５
|
|
（１）国内接待费
|
７
|
４０．００
|
１２．２５
|
|
其中：外事接待费
|
８
|
０．００
|
０．００
|
|
（２）国（境）外接待费
|
９
|
０．００
|
０．００
|
|
二、相关统计数
|
１０
|
—
|
—
|
|
１．因公出国（境）团组数（个）
|
１１
|
—
|
０
|
|
２．因公出国（境）人次数（人）
|
１２
|
—
|
０
|
|
３．公务用车购置数（辆）
|
１３
|
—
|
０
|
|
４．公务用车保有量（辆）
|
１４
|
—
|
２１
|
|
５．国内公务接待批次（个）
|
１５
|
—
|
１２２
|
|
其中：外事接待批次（个）
|
１６
|
—
|
０
|
|
６．国内公务接待人次（人）
|
１７
|
—
|
１，２２５
|
|
其中：外事接待人次（人）
|
１８
|
—
|
０
|
|
７．国（境）外公务接待批次（个）
|
１９
|
—
|
０
|
|
８．国（境）外公务接待人次（人）
|
２０
|
—
|
０
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开０８表
|
|
编制单位：于都县人民检察院
|
|
２０１８年度
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
１
|
２
|
３
|
４
|
５
|
６
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
国有资产占用情况表
|
|
|
|
公开０９表
|
|
编制单位：于都县人民检察院
|
２０１８年度
|
单位：台、辆、套
|
|
项 目
|
栏次
|
决算数
|
|
一、车辆数合计（台、辆）
|
１
|
２１
|
|
１．副部（省）级及以上领导用车
|
２
|
０
|
|
２．主要领导干部用车
|
３
|
０
|
|
３．机要通信用车
|
４
|
０
|
|
４．应急保障用车
|
５
|
０
|
|
５．执法执勤用车
|
６
|
１９
|
|
６．特种专业技术用车
|
７
|
２
|
|
７．离退休干部用车
|
８
|
０
|
|
８．其他用车
|
９
|
０
|
|
二、单价５０万元（含）以上通用设备（台，套）
|
１０
|
０
|
|
三、单价１００万元（含）以上专用设备（台，套）
|
１１
|
０
|
|
注：本表反映截止２０１８年１２月３１日，部门占用的国有资产情况。
|
第三部分 ２０１８年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门２０１８年度收入总计１７６９．３９万元，其中年初结转和结余６９．２２万元，较２０１７年持平；本年收入合计１７００．１７万元，较２０１７年增加５０１．０８ 万元，增长４２ ％，主要原因是：人员工资上涨，人员经费开支扩大，２０１８年度的检察人员司法改革绩效奖金在年初没有。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入１７００．１７万元，占１００ ％；
二、支出决算情况说明
本部门２０１８年度支出总计１４７８．１７ 万元，其中本年支出合计１４７８．１７万元，较２０１７年增加２７９．０９ 万元，增长２３ ％，主要原因是：人员开支、商品服务开支增加；年末结转和结余 ２９１．２２万元，较２０１７年增加２２２万元，增长３２１％，主要原因是：检察工作网等还未进行结算。
本年支出的具体构成为：基本支出１４７８．１７万元，占１００ ％；项目支出０万元，占 ０ ％；经营支出０万元，占０ ％；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） ０ 万元，占０ ％。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门２０１８年度财政拨款本年支出年初预算数为９３１．３１万元，决算数为１４７８．１７万元，完成年初预算的１００ ％。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为９３１．３１万元，决算数为 １４７８．１７万元，完成年初预算的１００％，主要原因是：本部门支出为公共安全支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门２０１８年度一般公共预算财政拨款基本支出 １４７８．１７万元，其中：
（一）工资福利支出１１８２．７２万元，较２０１７年增加２７５．２７ 万元，增长３０ ％，主要原因是：人员工资上涨，开支增加。
（二）商品和服务支出２６３．２７万元，较２０１７年增加６８．５７万元，增长３５％，主要原因是：单位在职人数增加，支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出３２．１８万元，较２０１７年减少６４．７６万元，增长６７ ％，主要原因是：开支减少。
（四）其他资本性支出 ０万元，较２０１７年增加（减少） ０ 万元，增长（下降） ０ ％，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门２０１８年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为９０万元，决算数为３２．２１万元，完成预算的 ３６ ％，决算数较２０１７年减少５．３９ 万元，下降１４ ％，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为０ 万元，决算数为 ０万元，完成预算的０ ％，决算数较２０１６年增加（减少）０ 万元，增长（下降） ０ ％。主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为 ４０ 万元，决算数为 １２．２５万元，完成预算的３１％，决算数较２０１７年减少１．５万元，下降１１ ％。主要原因是：严格公务接待开支，缩减支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出００万元，其中公务用车购置年初预算数为０万元，决算数为０万元，完成预算的０ ％，决算数较２０１７年增加（减少）０ 万元，增长（下降）０ ％。主要原因是：年初计划购置执法执勤专业车，因计划改变，取消购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为５０万元，决算数为１９．９６万元，完成预算的４０％，决算数较２０１６年减少３．８９ 万元，下降１６ ％。主要原因是：公车改革后，车辆编制数减少，开支减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门２０１８年度机关运行经费支出１４７８．１７万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较２０１７年增加２７９．０８ 万元，增长２３ ％，主要原因是：受工资、物价水平影响，略有上升。
七、政府采购支出情况说明
本部门２０１８年度政府采购支出总额１０７．７万元，其中：政府采购货物支出１０７．７ 万元、政府采购工程支出０ 万元、政府采购服务支出 ０万元。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对２０１８年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 １ 个，二级项目 个，共涉及资金 １４７８．１７ 万元，占一般公共预算项目支出总额的 １００ ％。
组织对“财政拨款执行数”单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出１４７８．１７万元，政府性基金预算支出 ０ 万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择１至２个项目）。
无
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（四）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（七）一般公共服务支出：反映单位保障机构正常运转、完成日常和特定工作任务的支出。
（八）社会保障和就业支出：反映单位用于社会保障和就业方面的支出。
（九）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
